Internrevision enligt ISO 9001
Revisionsplanering
Systematisk planering av interna revisioner:
-
Revisionsprogram
- Årlig revisionsplan
- Processprioritering
- Resursallokering
- Tidsplanering
- Revisionsgrupp -
Revisionsförberedelser
- Checklistor
- Dokumentgranskning
- Intervjuplanering
- Lokalplanering
- Meddelanden
Revisionsgenomförande
Systematisk genomförande av revisioner:
1. Öppningsmöte
- Presentation av revisionsgruppen
- Revisionsplan och omfattning
- Metodik och process
- Logistik och praktiska arrangemang
2. Revisionsgenomförande
- Intervjuer med personal
- Dokumentgranskning
- Processobservationer
- Hitta bevis
3. Avvikelsehantering
- Identifiera avvikelser
- Dokumentera fynd
- Utveckla korrekturåtgärder
- Följa upp åtgärder
Certifieringsprocessen
-
Förberedelser för certifiering
Steg för att förbereda organisationen:
- Systemdokumentation
- Interna revisioner
- Korrekturåtgärder
- Ledningsgenomgång
-
Certifieringsrevision
Processen för certifieringsrevision:
- Val av certifieringsorgan
- Stage 1-revision
- Stage 2-revision
- Certifieringsbeslut
Praktiska exempel
Exempel: Revisionsplan
En årsplan för interna revisioner:
| Kvartal | Process | Revisor |
|---|---|---|
| Q1 | Kundprocesser | Intern revisor 1 |
| Q2 | Produktionsprocesser | Intern revisor 2 |
| Q3 | Stödprocesser | Intern revisor 3 |
| Q4 | Ledningsprocesser | Kvalitetschef |